Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 22.12.2016 № 61 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями), а также решением Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск от 21.12.2017 № 37 «О бюджете муниципального образования город Саяногорск на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации муниципального образования г.Саяногорск от 02.07.2015 № 626 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Саяногорск», ст. 32 Устава муниципального образования г. Саяногорск, утвержденного решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 № 35, Администрация муниципального образования город Саяногорск
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
- Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 19.12.2014 №1788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015 – 2020гг.»», следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1 позицию, касающуюся целевых показателей внести следующие изменения:
«Целевые показатели»:
- строку «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 60,0%; 2018 - 70,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%» изложить в следующей редакции «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 50,0%; 2018 - 60,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%»;
- строку «численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей: 2015 - 57 чел.; 2016 - 53 чел.; 2017 - 53 чел.; 2018 - 53 чел.; 2019 - 53 чел.; 2020 - 53 чел.» изложить в следующей редакции «численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей: 2015 - 57 чел.; 2016 - 53 чел.; 2017 - 50 чел.; 2018 - 50 чел.; 2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел».;
1.1.2 позицию касающейся объема бюджетных средств изложить в следующей редакции:
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего–3 511 335,5т.р., в том числе за счет МО- 1 124 278,0 т.р., РХ-2 387 057,5 т.р» изложить в следующей редакции «Объемы бюджетных средств -Всего–4 923 283,5 т.р., в том числе за счет МО-1 554 208,6 т.р., РХ-3 369 074,9 т.р»;
- строку «2017 г. - 1 005 272,2 т. р. (в т.ч. за счет МО – 251 308,2т. р., РХ - 753 964,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2017 г. – 1 018 541,2 т. р. (в т.ч. за счет МО – 290 765,8 т. р., РХ - 727 775,4 т. р.)»;
- строку «2018 г. - 442792,8 т. р. (в т.ч. за счет МО - 177010,8 т. р., РХ - 265782,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2018 г. – 880 591,3 т. р. (в т.ч. за счет МО – 324 758,3 т. р., РХ – 555 833,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 388256,8 т. р. (в т.ч. за счет МО - 176440,8 т. р., РХ - 211816,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2019 г. – 716 723,6 т. р. (в т.ч. за счет МО – 282 679,6 т. р., РХ -434 044,0 т. р.)»;
- строку «2020 г. - 153346,0 т. р. (в т.ч. за счет МО - 153346,0 т. р., РХ - 0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2020 г. – 785 759,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 289 832,7 т. р., РХ – 495 927,0 т. р.)»
1.1.3 В позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы внести следующие изменения:
-строку «уменьшение численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей до 53 чел» изложить в следующей редакции «уменьшение численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей до 50 чел»
1.2. Раздел 5 программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Перечень мероприятий программы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс.руб). |
|||||||||||
|
всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
|||||||
|
Задача 1.Обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования |
|||||||||||||
|
Мероприятие Подпрограммы: обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования |
Всего в т.ч. |
2 221 299,7 |
299 560,1 |
382 126,3 |
446 391,8 |
399 098,1 |
326 562,7 |
367 560,7 |
|||||
|
Республиканский бюджет РХ |
1 477 901,2 |
226 284,2 |
282 120,0 |
309 337,0 |
239 195,0 |
191 655,0 |
229 310,0 |
||||||
|
Местный бюджет |
743 398,5 |
73275,9 |
100 006,3 |
137 054,8 |
159 903,1 |
134 907,7 |
138 250,7
|
||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ с учетом судебных расходов |
119 865,8 |
0 |
0 |
54 773,8
|
65 092,0 |
0 |
0 |
||||||
|
Задача 2. Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования г.Саяногорск |
|||||||||||||
|
Мероприятие Подпрограммы: повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования г.Саяногорск |
Всего в т.ч. |
2 294 619,9 |
303 877,8 |
416 861,7 |
493 638,7 |
403 600,4 |
324 402,0 |
352 239,3 |
|||||
|
Республиканский бюджет РХ |
1 857 510,3 |
279 699,3
|
358 700,0 |
407 292,0 |
311 735,0 |
237 928,0 |
262 156,0 |
||||||
|
Местный бюджет |
437 109,6 |
24 178,5 |
58 161,7 |
86 346,7 |
91 865,4 |
86 474,0
|
90 083,3 |
||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ с учетом судебных расходов |
100 189,6 |
0 |
0 |
51 85,2
|
49104,4 |
0,0 |
0 |
||||||
|
Задача 3-Развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей. |
|||||||||||||
|
Мероприятие Подпрограммы: развитие потенциала дополнительного образования детей, совершенствование условий для обеспечения равного доступа населения города к качественным услугам дополнительного образования детей. |
Всего в т.ч. |
319 393,9 |
39 907,3 |
52 285,4 |
63 338,1 |
61 792,5 |
51012,4 |
51058,2 |
|||||
|
Республиканский бюджет РХ |
6 483,4 |
0 |
0 |
6 483,4 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Местный бюджет |
312 910,5 |
39 907,3 |
52 285,4 |
56 854,7 |
61 792,5 |
51012,4 |
51058,2 |
||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ с учетом судебных расходов |
36 095,5 |
0 |
0 |
17 463,5 |
18632,0 |
|
|
||||||
|
Задача 4. Создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализации переданных государственных полномочий. |
|||||||||||||
|
Мероприятие Подпрограммы: Создание необходимых условий, обеспечивающих повышение эффективности работы муниципальной системы образования и реализации переданных государственных полномочий. |
Всего в т.ч. |
87 970,0 |
13 041,0 |
14 008,1 |
15 172,6 |
16 100,3 |
14 746,5 |
14 901,5 |
|||||
|
Республиканский бюджет РХ |
27 180,0 |
4470,0 |
4 222,0 |
4 663,0 |
4 903,0 |
4 461,0 |
4 461,0 |
||||||
|
Местный бюджет |
60 790,0 |
8571,0 |
9 786,1 |
10 509,6 |
11 197,3 |
10 285,5 |
10 440,5 |
||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ с учетом судебных расходов |
5 052,3 |
0 |
0 |
2 639,0 |
2 413,3 |
0 |
0 |
||||||
|
Всего по программе
|
Всего в т.ч. |
4 923 283,5 |
656 386,2 |
865 281,5 |
1 018 541,2 |
880 591,3 |
716 723,6 |
785 759,7 |
|||||
|
|
Республиканский бюджет РХ |
3 369 074,9 |
510 453,5 |
645 042,0 |
727 775,4 |
555 833,0 |
434 044,0 |
495 927,0 |
|||||
|
|
Местный бюджет |
1 554 208,6 |
145 932,7 |
220 239,5 |
290 765,8 |
324 758,3 |
282 679,6 |
289 832,7 |
|||||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ с учетом судебных расходов |
261 203,2 |
0 |
0 |
125 961,5 |
135 241,7 |
0 |
0 |
|||||
1.3. В разделе 6 программы слова:
-«Объём финансирования Программы составляет 3 511 335,5 т.р., в том числе за счет МО- 1 124 278,0 т.р., РХ- 2 387 057,5 т.р.» заменить словами «Объём финансирования Программы составляет 4 923 283,5 т.р., в том числе за счет МО-1 554 208,6 т.р., РХ-3 369 074,9 т.р.»:
- строку «2017 г. – 1 005 272,2 т. р. (в т.ч. за счет МО – 251 308,2т. р., РХ - 753 964,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2017 г. – 1 018 541,2 т. р. (в т.ч. за счет МО –290 765,8 т. р., РХ - 727 775,4 т. р.)»;
- строку «2018 г. - 442792,8 т. р. (в т.ч. за счет МО - 177010,8 т. р., РХ - 265782,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2018 г. – 880 591,3 т. р. (в т.ч. за счет МО – 324 758,3 т. р., РХ – 555 833,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 388256,8 т. р. (в т.ч. за счет МО - 176440,8 т. р., РХ - 211816,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2019 г. – 716 723,6 т. р. (в т.ч. за счет МО – 282 679,6 т. р., РХ -434 044,0 т. р.)»;
- строку «2020 г. - 153346,0 т. р. (в т.ч. за счет МО - 153346,0 т. р., РХ - 0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2020 г. – 785 759,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 289 832,7 т. р., РХ – 495 927,0 т. р.)»
1.4. В разделе 7 программы позиции:
а) «Показатели результативности, позволяющие оценивать ход реализации программы» внести следующие изменения:
- строку «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 60,0%; 2018 - 70,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%» изложить в следующей редакции «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 50,0%; 2018 - 60,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%»;
- строку «численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей: 2015 - 57 чел.; 2016 - 53 чел.; 2017 - 53 чел.; 2018 - 53 чел.; 2019 - 53 чел.; 2020 - 53 чел.» изложить в следующей редакции «численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей: 2015 - 57 чел.; 2016 - 53 чел.; 2017 - 50 чел.; 2018 - 50 чел.; 2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел».;
б) «Выполнение показателей результативности» внести следующие изменения:
пункты 6,13 изложить в следующей редакции:
«6. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций: 2015 г. - на 10%; 2016 г. - на 0%; 2017 г. - на 0%; 2018 г. - на 10%; 2019 г. - на 20%; 2020 г. - на 20%.»;
«13. Увеличение (уменьшение) численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей (в сравнении с базовым показателем 2014 г. - 55 чел.):
увеличение 2015 г. - на 2 чел.; уменьшение с 2016 – на 2 чел., уменьшение с 2017 по 2020 гг. - на 3 чел.»
1.5. В подпрограмме "Обеспечение доступности дошкольного образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015 - 2020 гг.":
а) в паспорте подпрограммы:
-позицию, касающуюся задачи изложить в следующей редакции:
« Задачи - Развитие дошкольного образования; - прочие мероприятия в сфере дошкольного образования».
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего – 1 557 074,7 т.р. (в т.ч. за счет МО-519 882,5 т.р., РХ-1 037 192,2 т.р)» изложить в следующей редакции «Объемы бюджетных средств - Всего – 2 221 299,7 т.р. (в т.ч. за счет МО-743 398,5 т.р., РХ-1 477 901,2 т.р);
- строку «2017 г. – 432 488,5т. р. (в т.ч. за счет МО – 114 190,5 т. р., РХ – 318 298,0 т.р.)» изложить в следующей редакции «2017 г. –446 391,8т. р. (в т.ч. за счет МО – 137 054,8 т. р., РХ – 309 337,0 т.р.)»;
- строку «2018 г. - 193794,2 т. р. (в т.ч. за счет МО - 79999,2 т. р., РХ - 113795,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2018 г. – 399 098,1 т. р. (в т.ч. за счет МО – 159 903,1 т. р., РХ – 239 195,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 175519,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 78824,1 т. р., РХ - 96695,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2019 г. – 326 562,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 134 907,7 т. р., РХ – 191 655,0 т. р.)»;
- строку «2020 г. - 73586,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 73586,5 т. р., РХ - 0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2020 г. – 367 560,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 138 250,7 т. р., РХ – 229 310,0 т. р.)»
б) Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования (тыс.руб) |
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
|||||||||
|
всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
|
|||||
|
Задача 1. «Развитие дошкольного образования» |
||||||||||||
|
1.1 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Республиканский бюджет РХ |
1 476 367,2 |
226 284,2 |
282 120,0 |
307 803,0 |
239 195,0 |
191 655,0 |
229 310,0 |
Образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск |
|||
|
1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, в т.ч. судебные расходы |
Местный бюджет |
713 420,4
|
73275,9 |
95 022,1 |
134 482,4 |
158 881,6 |
124 707,7 |
127 050,7
|
||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
117 479,5 |
0 |
0 |
53 159,0 |
64 320,5 |
0 |
0 |
|
||||
|
Итого по задаче |
Республиканский бюджет РХ |
1 476 367,2 |
226 284,2 |
282 120,0 |
307 803,0 |
239 195,0 |
191 655,0 |
229 310,0 |
|
|||
|
Местный бюджет |
713 420,4
|
73275,9 |
95 022,1 |
134 482,4 |
158 881,6 |
124 707,7 |
127 050,7
|
|
||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ с учетом судебных расходов |
117 479,5 |
0 |
0 |
53 159,0 |
64 320,5 |
0 |
0 |
|
||||
|
Задача 2. «Развитие дошкольного образования» |
|
|||||||||||
|
1.1 Обеспечение пожарной безопасности |
Местный бюджет |
6 393,2
|
|
1 233,5 |
1482,8 |
676,9 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
1502,1 |
|
|
875,2 |
626,9 |
|
|
|
||||
|
1.2 Обеспечение сохранности технического состояния зданий |
22 439,2
|
|
3 750,7 |
943,9 |
344,6 |
8200,0 |
9200,0 |
|
||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
884,2 |
0 |
0 |
739,6 |
144,6 |
0 |
0 |
|
||||
|
1.3 Укрепление материально-технической базы |
1050,0 |
0 |
0 |
50,0 |
0 |
500,0 |
500,0 |
|
||||
|
1.4 Мероприятия в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) |
Республиканский бюджет РХ |
1534,0 |
0 |
0 |
1534,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
Местный бюджет |
95,7 |
0 |
0 |
95,7 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|
Итого по задаче |
Республиканский бюджет РХ |
1534,0 |
0 |
0 |
1534,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
Местный бюджет |
29 978,1 |
0 |
4 984,2 |
2572,4 |
1021,5 |
10200,0 |
11200,0 |
|
|||
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
2386,3 |
0 |
0 |
1614,8 |
771,5 |
0 |
0 |
|
|||
|
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования |
Всего, в т.ч. |
2 221 299,7 |
299 560,1 |
382 126,3 |
446 391,8 |
399 098,1 |
326 562,7 |
367 560,7
|
|
|||
|
Республиканский бюджет РХ |
1 477 901,2 |
226 284,2 |
282 120,0 |
309 337,0 |
239 195,0 |
191 655,0 |
229 310,0 |
|
||||
|
Местный бюджет |
743 398,5 |
73275,9 |
100 006,3 |
137 054,8 |
159 903,1 |
134 907,7 |
138 250,7
|
|
||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ, с учетом судебных расходов |
119 865,8 |
0 |
0 |
54 773,8 |
65 092,0 |
0 |
0 |
|
||||
в) В разделе 3 подпрограммы слова :
«Объём финансирования Подпрограммы составляет 1 557 074,7т.р., в том числе за счет МО-519 882,5 т.р., РХ-1 037 192,2 т.р.» заменить словами «Объём финансирования Подпрограммы составляет 2 221 299,7 т.р., в том числе за счет МО-743 398,5 т.р., РХ-1 477 901,2 т.р.»;
-«2017 г. – 432 488,5 т. р. (в т.ч. за счет МО – 114 190,5 т. р., РХ – 318 298,0 т.р.)» заменить словами «2017 г. – 446 391,8 т. р. (в т.ч. за счет МО – 137 054,8 т. р., РХ – 309 337,0 т.р.)»;
- строку «2019 г. - 175519,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 78824,1 т. р., РХ - 96695,0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2019 г. – 326 562,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 134 907,7 т. р., РХ – 191 655,0 т. р.)»;
- строку «2020 г. - 73586,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 73586,5 т. р., РХ - 0 т. р.)» изложить в следующей редакции «2020 г. – 367 560,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 138 250,7 т. р., РХ – 229 310,0 т. р.)»
1.6. В подпрограмме «Развитие начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2020гг»:
а) в паспорте подпрограммы:
-позицию, касающуюся целевых показателей внести следующие изменения:
«Целевые показатели»:
- строку «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 60,0%; 2018 - 70,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%» изложить в следующей редакции «доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, по годам (нарастающим итогом): 2015 - 50,0%; 2016 - 50,0%; 2017 - 50,0%; 2018 - 60,0%; 2019 - 80,0%; 2020 - 100,0%»;
-позицию касающейся объема бюджетных средств изложить в следующей редакции:
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего-1 610 831,7 т.р., в том числе за счет МО-280 077,4 т.р., РХ-1 330 754,3 т.р.» соответственно заменить «Объемы бюджетных средств - Всего-2 294 619,9 т.р., в том числе за счет МО-437 109,6 т.р., РХ-1 857 510,3 т.р.»:
- строку «2017 г. –510 134,6т. р. (в т.ч. за счет МО – 79 131,6 т. р., РХ – 431 003,0 т. р.)» соответственно заменить «2017 г. –493 638,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 86 346,7 т. р., РХ – 407 292,0 т. р.)»;
- строку «2018 г. - 194860,6 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45751,6 т. р., РХ - 149109,0 т. р.)» соответственно заменить «2018 г. – 403 600,4 т. р. (в т.ч. за счет МО – 91 865,4 т. р., РХ – 311 735,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 158177,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45934,5 т. р., РХ - 112243,0 т. р.)» соответственно заменить «2019 г. – 324 402,0 т. р. (в т.ч. за счет МО – 86 474,0 т. р., РХ – 237 928,0 т. р.)»;
-строку «2020 г. - 26919,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 26919,5 т. р., РХ - 0 т. р.)» соответственно заменить «2020 г. – 352 239,3 т. р. (в т.ч. за счет МО – 90 083,3 т. р., РХ – 262 156,0 т. р.)»
б) Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования (тыс.руб) |
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
|||||||||||||||||
|
Всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
||||||||||||||
|
Задача №1 «Обеспечение развития начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования» |
||||||||||||||||||||
|
1.1 Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Республиканский бюджет РХ |
1 847 614,3 |
279 699,3
|
352 299,0 |
403 797,0 |
311 735,0 |
237 928,0 |
262 156,0 |
Образовательные организации муниципального образования г. Саяногорск |
|||||||||||
|
1.2 Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания, в т.ч. судебные расходы |
Местный бюджет |
352 848,9 |
24 178,5 |
38 809,6 |
72 741,9 |
80 811,6 |
66 374 |
69 933,3 |
|
|||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
83 545,6 |
|
0 |
41 799,5 |
41 746,1 |
|
|
|
||||||||||||
|
Итого по задаче |
Всего, в т.ч. |
2 200 463,2 |
303 877,8 |
391 108,6 |
476 538,9 |
392 546,6 |
304 302,0 |
332 089,3 |
|
|||||||||||
|
Республиканский бюджет РХ |
1 847 614,3 |
279 699,3
|
352 299,0 |
403 797,0 |
311 735,0 |
237 928,0 |
262 156,0 |
|
||||||||||||
|
Местный бюджет МБ |
352 848,9 |
24 178,5 |
38 809,6 |
72 741,9 |
80 811,6 |
66 374,0 |
69 933,3 |
|
||||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
83545,6 |
|
0 |
41 799,5 |
41 746,10 |
0 |
|
|
||||||||||||
|
Задача №2 «Создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования» |
|
|||||||||||||||||||
|
2.1 Обеспечение пожарной безопасности |
Местный бюджет |
|
7984,1 |
0 |
1427,7 |
1544,9 |
1361,5 |
1800,0 |
1850,0 |
|
||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
2396,9 |
|
|
1085,4 |
1 311,5 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
2.2 Обеспечение сохранности технического состояния зданий |
Республиканский бюджет РХ |
|
2 418 |
0 |
2 418,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
Местный бюджет |
|
45 372,6 |
0 |
8 766,8 |
3 822,0 |
2783,8 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
3484,3 |
|
|
2336,0 |
1148,3 |
|
|
|
|||||||||||
|
2.3 Организация школьного питания |
Республиканский бюджет РХ |
|
7478,0 |
0 |
3983,0 |
3495,0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
Местный бюджет |
|
28 397,3 |
0 |
8 770,3 |
8128,5 |
6898,5 |
2300,0 |
2300,0 |
|
|||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
10673,4 |
|
|
5774,9 |
4898,5 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
2.4 Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |
Местный бюджет |
|
324,7 |
0 |
237,3 |
89,4 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
89,4 |
0 |
0 |
89,4 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
2.5 Укрепление материально-технической базы |
|
|
2 180,0 |
|
150,0 |
20,0 |
10,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|
||||||||||
|
Итого по задаче |
Всего, в т.ч |
94 156,7 |
0 |
25 753,1 |
17 099,8 |
11 053,8 |
20100,0 |
20150,0 |
|
|||||||||||
|
Республиканский бюджет РХ |
|
9896,0 |
0 |
6401,0 |
3495,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Местный бюджет |
|
84 260,7 |
0 |
19 352,1 |
13 604,8 |
11053,8 |
20100,0 |
20150,0 |
|
|||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
|
16 644,0 |
0 |
0 |
9285,7 |
7 358,3 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
|
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования
|
Всего, в т.ч. |
2 294 619,9 |
303 877,8 |
416 861,7 |
493 638,7 |
403 600,4 |
324 402,0 |
352 239,3 |
0 |
|||||||||||
|
Республиканский бюджетРХ |
1 857 510,3 |
279 699,3
|
358 700,0 |
407 292,0 |
311 735,0 |
237 928,0 |
262 156,0 |
0 |
||||||||||||
|
Местный бюджет |
|
437 109,6 |
24 178,5 |
58 161,7 |
86 346,7 |
91 865,4 |
86 474,0 |
90083,3 |
0 |
|||||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
|
100 189,6 |
|
|
51 85,2 |
49 104,4 |
0 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
в) В разделе 3 подпрограммы слова:
«Объём финансирования Подпрограммы составляет 1 610 831,7 т.р., в том числе за счет МО- 280077,4 т.р., РХ-1 330 754,3 т.р.» заменить словами «Объём финансирования Подпрограммы составляет 2 294 619,9 т.р., в том числе за счет МО- 437 109,6 т.р., РХ-1 857 510,3 т.р.»;
-«2017 г. – 510 134,6 т. р. (в т.ч. за счет МО – 79 131,6 т. р., РХ – 431 003,0 т.р.)» заменить словами «2017 г. – 493 638,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 86 346,7 т. р., РХ – 407 292,0 т.р.)»;
- «2018 г. - 194860,6 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45751,6 т. р., РХ - 149109,0 т. р.)» соответственно заменить «2018 г. – 403 600,4 т. р. (в т.ч. за счет МО – 91 865,4 т. р., РХ – 311 735,0 т. р.)»;
- «2019 г. - 158177,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 45934,5 т. р., РХ - 112243,0 т. р.)» соответственно заменить «2019 г. – 324 402,0 т. р. (в т.ч. за счет МО – 86 474,0 т. р., РХ – 237 928,0 т. р.)»;
- «2020 г. - 26919,5 т. р. (в т.ч. за счет МО - 26919,5 т. р., РХ - 0 т. р.)» соответственно заменить «2020 г. – 352 239,3 т. р. (в т.ч. за счет МО – 90 083,3 т. р., РХ – 262 156,0 т. р.)»
1.7. В подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2020гг»:
а) в паспорте подпрограммы:
1.Позицию, касающуюся целевых показателей внести следующие изменения:
«Целевые показатели»:
- строку «численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей: 2015 - 57 чел.; 2016 - 53 чел.; 2017 - 53 чел.; 2018 - 53 чел.; 2019 - 53 чел.; 2020 - 53 чел.» изложить в следующей редакции «численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей: 2015 - 57 чел.; 2016 - 53 чел.; 2017 - 50 чел.; 2018 - 50 чел.; 2019 - 50 чел.; 2020 - 50 чел».;
2. Позицию касающейся объема бюджетных средств изложить в следующей редакции:
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего – 274 372,1т.р.» соответственно заменить «Объемы бюджетных средств - Всего –319 393,9 т.р. в том числе за счет МО-312 910,5 т.р., РХ-6 483,4 т.р»;
- строку «2017 г. - 48 734,4 т . р.» заменить строкой «2017 г. – 63 338,1 т.р.(в т.ч. за счет МО-56 854,7 т.р., РХ-6 483,4 т.р.)»;
- строку «2018 г. - 43958,9 т. р.» заменить строкой «2018 г. – 61 792,5 т. р. .(в т.ч. за счет МО-61792,5 т.р.)»;
- строку «2019 г. - 44431,1 т. р.» заменить строкой «2019 г. – 51 012,4 т. р. .(в т.ч. за счет МО-51012,4 т.р.)»;
- строку «2020 г. - 45055,0 т. р.» заменить строкой «2020 г. – 51 058,2 т. р. .(в т.ч. за счет МО-51 058,2 т.р.)»
3. Позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной подпрограммы внести следующие изменения:
-строку «уменьшение численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей до 53 чел» изложить в следующей редакции «уменьшение численности педагогических работников организаций дополнительного образования детей до 50 чел»
б) Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования (тыс.руб) |
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
|||||||
|
Всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Задача 1 «Повышение доступности услуг и качества дополнительного образования детей в соответствии с заказом местного сообщества на услуги дополнительного образования» |
||||||||||
|
1.1.Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы |
Республиканский бюджет РХ
|
6 483,4 |
0 |
0 |
6 483,4 |
0 |
0 |
0 |
Образовательные организации дополнительного образования детей муниципального образования г. Саяногорск |
|
|
1.2.Субсидии бюджетным, автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания обеспечение муниципального задания, в т.ч. судебные расходы |
Местный бюджет |
307 790,6 |
39 907,3 |
50 731,0 |
56 367,5 |
61 402,2 |
49 418,4 |
49 964,2 |
||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
|
35 732,0 |
0 |
0 |
17 196,3 |
18 535,7 |
0 |
0 |
||
|
Итого по задаче 1 |
Всего, в т.ч. |
314 274,0 |
39 907,3 |
50 731,0 |
62 850,9 |
61 402,2 |
49 418,4 |
49 964,2 |
||
|
Республиканский бюджетРХ |
6483,4 |
0 |
0 |
6483,4 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Местный бюджет |
307 790,6 |
39 907,3 |
50 731,0 |
56 367,5 |
61 402,2 |
49 418,4 |
49 964,2 |
|
||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
35 732,0 |
0 |
0 |
17 196,3 |
18 535,7 |
0 |
0 |
|
||
|
Задача 2 «Формирование современной образовательно-культурной среды социализации детей» |
||||||||||
|
2.1. Обеспечение пожарной безопасности |
Местный бюджет |
1421,8 |
0 |
202,8 |
272,7 |
146,3 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
222,0 |
0 |
0 |
125,7 |
96,3 |
0 |
0 |
|||
|
2.2. Обеспечение сохранности технического состояния зданий |
2 551,8 |
0 |
860,3 |
141,5 |
50,0 |
1000,0 |
500,0 |
|||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет |
141,5 |
0 |
0 |
141,5 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2.3. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время |
142,0 |
0 |
142,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
2.4. Поддержка талантливых и одаренных детей |
1 004,3 |
0 |
349,3 |
73,0 |
194,0 |
194,0 |
194,0 |
|
||
|
Итого по задаче 2 |
5 119,9 |
0 |
1554,4 |
487,2 |
390,3 |
1594,0 |
1094,0 |
|
||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
363,5 |
0 |
0 |
267,2 |
96,3 |
|
|
|
||
|
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования |
Всего, в т.ч. |
319 393,9 |
39 907,3 |
52 285,4 |
63 338,1 |
61 792,5 |
51 012,4 |
51 058,2 |
|
|
|
Республиканский бюджетРХ |
6 483,4 |
0 |
0 |
6483,4 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
Местный бюджет |
312 910,5 |
39 907,3 |
52 285,4 |
56 854,7 |
61 792,5 |
51 012,4 |
51 058,2 |
|
||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ |
|
36 095,5 |
0 |
0 |
17463,5 |
18 632,0 |
0 |
0 |
|
|
в) Раздел 3 внести следующие изменения:
слова - «Объём финансирования Подпрограммы составляет» цифру «274 372,1» заменить цифрой 319 393,9 т.р. в том числе за счет МО-312 910,5 т.р., РХ-6 483,4 т.р»;
- строку «2017 г. - 48 734,4 т . р.» заменить строкой «2017 г. – 63 338,1 т.р.(в т.ч. за счет МО-56 854,7 т.р., РХ-6 483,4 т.р.)»;
- строку «2018 г. – 43958,9 т.р.» заменить строкой «2018г - 61 792,5 т.р. .(в т.ч. за счет МО-61 792,5 т.р.)»;
- строку «2019 г. - 44431,1 т.р. » заменить строкой «2019г- 51 012,4 т.р.(в т.ч. за счет МО-51012,4 т.р.)»;
- строку «2020 г. – 45055,0 т. р.» заменить строкой «2020 г- 51 058,2 т.р. .(в т.ч. за счет МО-51058,2 т.р.)»
1.8. В подпрограмме «Обеспечение прочих направлений деятельности муниципальной системы образования в муниципальном образовании г.Саяногорск на 2015-2020гг»:
а) в паспорте подпрограммы:
-строку «Объемы бюджетных средств - Всего – 69 057,0 т.р. т.р., в том числе за счет МО-49 946,0 т.р., РХ-19 111,0 т.р» соответственно заменить «Объемы бюджетных средств - Всего –87 970,0 т.р. т.р., в том числе за счет МО-60 790,0 т.р., РХ-27 180,0 т.р»;
- строку «2017г. –13 914,7 т.р. (в т.ч. за счет МО-9 251,7 т.р., РХ-4 663,0 т.р.) заменить строкой «2017г. –15 172,6 т.р. (в т.ч. за счет МО-10 509,6 т.р., РХ-4 663,0 т.р.)»;
- строку «2018 г. - 10179,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7301,1 т. р.; РХ - 2878,0 т. р.)» заменить строкой «2018 г. – 16 100,3 т. р. (в т.ч. за счет МО – 11 197,3 т. р.; РХ - 4903,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 10129,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7251,1 т. р., РХ - 2878,0 т. р.)» заменить строкой «2019 г. – 14 746,5 т. р. (в т.ч. за счет МО – 10 285,5 т. р., РХ - 4461,0 т. р.)»;
- строку «2020 г. - 7785,0 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7785,0 т. р.)» заменить строкой «2020 г. – 14 901,5 т. р. (в т.ч. за счет МО – 10 440,5 т. р. РХ - 4461,0 т. р.)»
б) Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2.Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, который необходимо выполнить для достижения поставленной цели, с указанием объема финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень мероприятий подпрограммы
|
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
|
Объем финансирования (тыс.руб). |
Ответственный исполнитель |
||||||||||||
|
Всего |
2015г. |
2016г. |
2017г. |
2018г |
2019г |
2020г |
||||||||||
|
Задача 1: «Организация методического сопровождения в деятельности образовательных организаций, а также оказание методической помощи подведомственным организациям по ведению бухгалтерского учета и отчетности, финансовым и экономическим вопросам»
|
||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания), с учетом судебных расходов |
Местный бюджет |
59 885,0 |
8 571,0 |
9 528,1 |
10 366,6 |
11 051,3 |
10 106,5 |
10 261,5 |
Городской отдел образования г. Саяногорска |
|||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
5 052,3 |
0 |
0 |
2 639,0 |
2413,30 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Мероприятия по развитию кадрового потенциала |
213,8 |
0,0 |
43,8 |
26,0 |
26,0 |
59,0 |
59,0
|
|||||||||
|
Поддержка талантливых и одаренных детей |
691,2 |
0,0 |
214,2 |
117,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
|||||||||
|
Итого по задаче |
Местный бюджет |
60 790,0 |
8 571,0 |
9 786,1 |
10509,6 |
11 197,3 |
10 285,5 |
10 440,5 |
||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет с учетом судебных расходов |
5052,3 |
|
0 |
2 639,0 |
2413,3 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Задача 2:«Осуществление полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних проживающих на территории муниципального образования г.Саяногорск, в соответствии с переданными государственными полномочиями» |
||||||||||||||||
|
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. |
Республиканский бюджет РХ |
27 180,0 |
4 470,0 |
4 222,0 |
4 663,0 |
4903,0
|
4461,0
|
4461,0
|
|
|||||||
|
Итого по задаче 2 |
Республиканский бюджет РХ
|
27180,0 |
4 470,0 |
4 222,0 |
4 663,0 |
4903,0 |
4461,0 |
4461,0 |
|
|||||||
|
Итого по подпрограмме за счет всех источников финансирования |
Всего в т.ч. |
87 970,0 |
13 041,0 |
14 008,1 |
15 172,6 |
16 100,3 |
14 746,5 |
14 901,5 |
|
|||||||
|
Местный бюджет |
60 790,0 |
8 571,0 |
9 786,1 |
10509,6 |
11197,3 |
10 285,5 |
10440,5 |
|
||||||||
|
в т.ч. кредиторская задолженность прошлых лет МБ с учетом судебных расходов |
5052,3 |
|
0 |
2 639,0 |
2413,3 |
0 |
|
|
||||||||
|
Республиканский бюджет РХ |
27 180,0 |
4 470,0 |
4 222,0 |
4 663,0 |
4903,0 |
4461,00 |
4461,0 |
|
||||||||
в) В раздел 3 внести следующие изменения:
«Объём финансирования Подпрограммы составляет 69 057,0т.р., в том числе за счет МО – 49 946,0 т. р., РХ – 19 111,0 т. р.» заменить соответственно «Объём финансирования Подпрограммы составляет 87 970,0 т.р., в том числе за счет МО – 60 790,0 т. р., РХ – 27 180,0 т. р.»;
- строку «2017 г. – 13 914,7 т. р. (в т.ч. за счет МО – 9 251,7 т. р., РХ - 4663,0 т. р.)» заменить соответственно «2017 г. – 15 172,6 т. р. (в т.ч. за счет МО – 10 509,6 т. р., РХ - 4663,0 т. р.)»;
- строку «2018 г. - 10179,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7301,1 т. р.; РХ - 2878,0 т. р.)» заменить строкой «2018 г. – 16 100,3 т. р. (в т.ч. за счет МО – 11 197,3 т. р.; РХ - 4903,0 т. р.)»;
- строку «2019 г. - 10129,1 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7251,1 т. р., РХ - 2878,0 т. р.)» заменить строкой «2019 г. – 14 746,5 т. р. (в т.ч. за счет МО – 10 285,5 т. р., РХ - 4461,0 т. р.)»;
- строку «2020 г. - 7785,0 т. р. (в т.ч. за счет МО - 7785,0 т. р.)» заменить строкой «2020 г. – 14 901,5 т. р. (в т.ч. за счет МО – 10 440,5 т. р. РХ - 4461,0 т. р.)»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания в части изменений показателей 2017 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017г., в части показателей 2018-2020 годов с 01.01.2018 года.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации муниципа-льного образования г. Саяногорск опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования г.Саяногорск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального образования г.Саяногорск.
Глава муниципального
образования город Саяногорск Л.М.Быков
Полностью ознакомиться с документом и приложениями к нему Вы можете, скачав этот файл.
